合肥一六八陶冲湖中学2025年度单位决算

合肥一六八陶冲湖中学2025年度单位决算

目  录

第一部分 合肥一六八陶冲湖中学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 合肥一六八陶冲湖中学2025年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 合肥一六八陶冲湖中学2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件1：合肥一六八陶冲湖中学2025年度单位决算报表（共9张）

附件2：合肥一六八陶冲湖中学2025年度项目支出绩效自评表（共7个）

第一部分 合肥一六八陶冲湖中学概况

一、主要职责

合肥一六八陶冲湖中学2025年度单位职责主要有：

（一）贯彻执行国家及省市区教育方针政策和法律法规；起草学校教育教学规章草案并监督实施；拟订学校教育教学改革与发展的计划；会同学校有关部门拟订教育教学专项规章制度并监督实施；负责指导学校内部管理体制改革工作。

（二）统筹管理和指导学校教育教学工作。推进学生均衡发展，促进教育公平，负责对学校教育的宏观指导与协调。

（三）负责对学校党政领导干部教育工作进行督导考核；负责对学校各部门进行督导与评估；发布学校发展状况的评估报告。

（四）统筹和指导学校德育工作、精神文明建设、体育卫生、艺术教育、普法及国防教育等工作。

（五）主管全校教师工作，贯彻实施教师资格标准，指导教育人才队伍建设。

（六）负责全校学生学籍管理等工作。

（七）承担上级安排的教育考试工作，承担教师及学生的有关具体事务工作。

（八）执行课程标准和课程计划，开展教育教学研究，实施新课程改革，全面推进素质教育；负责学生学业水平测试和教学业务评价工作。

（九）编制本校教育教学预决算,负责管理本校财务和国有资产。

（十）督促实施学校校舍建设工作。

（十一）负责实施本校教育装备配置、信息化建设工作。

（十二）指导学校校风教风学风建设、政务公开和效能建设，规范办学行为，推进依法治校工作。

二、单位决算构成

合肥一六八陶冲湖中学2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 合肥一六八陶冲湖中学2025年度单位决算报表

合肥一六八陶冲湖中学2025年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容详见附件1：合肥一六八陶冲湖中学2025年度单位决算报表（共9张）。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 合肥一六八陶冲湖中学2025年度

单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计5296.19万元（含使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计5296.19万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收入总计增加766.22万元，增长16.91%，支出总计增加766.22万元，增长16.91%。主要原因：一是教师人员经费增加；二是学校学生数增加，公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5176.11万元，其中：财政拨款收入5176.11万元，占100%；上级补助收入为0，占0%；事业收入为0，占0%；经营收入为0，占0%；附属单位上缴收入为0，占0%；其他收入为0，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5296.19万元，其中：基本支出3663.27万元，占69.17%；项目支出1632.92万元，占30.83%；上缴上级支出为0，占0%；经营支出为0，占0%；对附属单位补助支出为0，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计5296.19万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5296.19万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收入总计增加766.22万元，增长16.91%；财政拨款支出总计增加766.22万元，增长16.91%，主要原因：一是教师人员经费增加；二是学校学生数增加，公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5296.19万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加766.22万元，增长16.91%。主要原因一是教师人员经费增加；二是学校学生数增加，公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5296.19万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4936.83万元，占93.21%；住房保障（类）支出275.36万元，占5.20%；其他（类）支出83.99万元，占1.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3194.13万元，支出决算为5296.19万元，完成年初预算的165.81%。决算数大于预算数的主要原因：一是教师人员数量及学生数增加；二是学校设施设备采购增加。其中：基本支出3663.27万元，占69.17%；项目支出1632.92万元，占30.83%。具体情况如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为465.05万元，支出决算为2497.69万元，完成年初预算的537.08%，决算数大于预算数的主要原因是年中上级转移支付城乡义务教育补助经费。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为2477.36万元，支出决算为2439.15万元，完成年初预算的98.46%，决算数小于预算数的主要原因是部分设备采购、维修改造项目通过公开招标后，中标价格低于预算；同时严格落实过紧日子要求，严控一般性支出，减少不必要开支，形成预算结余。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为251.72万元，支出决算为275.36万元，完成年初预算的109.39%，决算数大于预算数的主要原因是教师人员数增加等。

4.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为83.99万元，决算数大于预算数的主要原因前期学校为第三方垫付的水电费及相关费用支出有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3663.27万元，其中：人员经费3442.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费220.6万元，主要包括：电费、劳务费、委托业务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

合肥一六八陶冲湖中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥一六八陶冲湖中学没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为0，支出决算为0，完成预算的100%，决算数与预算数相同；决算数较上年持平，原因是2024年度、2025年度均未安排“三公”经费支出。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0，占0%；公务接待费支出决算为0，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0，支出决算为0，完成预算的100%，决算数与预算数相同；较上年持平，原因是2024年度、2025年度均未安排因公出国（境）计划。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2025年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，出国（境）0人次。

2.公务接待费预算为0，支出决算为0，完成预算的100%，决算数与预算数相同；较上年持平，原因是2024年度、2025年度均未安排公务接待任务。经费使用贯彻中央八项规定及其实施细则精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2025年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（包括陪同人员）

3.公务用车购置及运行维护费预算为0，支出决算为0，完成预算的100%，决算数与预算数相同；较上年持平，原因是2024年度、2025年度均未安排公务用车购置及运行维护计划。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

（1）公务用车购置费预算为0，支出决算为0，完成预算的100%，决算数与预算数相同；较上年持平，原因是2024年度、2025年度均未安排公务用车购置计划。故2025年度，购置车辆0辆。

（2）公务用车运行维护费预算为0，支出决算为0，完成预算的100%，决算数与预算数相同；较上年持平，原因是合肥一六八陶冲湖中学无公务用车，2024年度、2025年度均未安排公务用车运行维护支出。截至2025年12月31日，合肥一六八陶冲湖中学一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

合肥一六八陶冲湖中学系非行政或参公事业单位，按照财政部单位决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2025年度本单位运行经费220.6万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，合肥一六八陶冲湖中学政府采购支出总额406.02万元，其中：政府采购货物支出406.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额406.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额406.02 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，合肥一六八陶冲湖中学共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，合肥一六八陶冲湖中学组织对2025年度纳入单位预算的7个项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金2987.80万元。从评价情况来看，本单位项目预算执行及时、有效，较好地完成年度主要工作任务，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.单位决算中项目绩效自评结果。合肥一六八陶冲湖中学2025年度单位决算中公开“教师队伍建设经费”等7个项目绩效自评结果，详见“附件2：合肥一六八陶冲湖中学2025年度项目支出绩效自评表（共7个）”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：合肥一六八陶冲湖中学2025年度单位决算报表（共9张）

附件2：合肥一六八陶冲湖中学2025年度项目支出绩效自评表（共7个）